"

Handbok SystemQ affärssystem

Underhåll av information som är unik för affärssystemets kunder

Beskrivning av fält

Betalningsvillkor Ange vilket betalningsvillkor som kunden skall ha. Om det betalningsvillkor du önskar använda inte finns registrerar du ett nytt villkor under Betalningsvillkor registrera
Du kan alltid ändra manuellt på varje order eller faktura om det skulle behövas

Betalningsvillkor -1 kan användas som kreditspärr

Leveransvillkor leveransvillkor.
Du kan alltid ändra manuellt på varje order eller faktura om det skulle behövas
Leveranssätt

Du kan alltid ändra manuellt på varje order eller faktura om det skulle behövas
Prislista Ange vilken prislista som skall gälla för kunden, detta kommer att styra prissättningen automatiskt när du registrerar en order på kunden. Som alltid kan du ändra manuellt vid registreringen om du så önskar.
Kundrabatt Generell rabatt för kunden vid beräkning av priser

Rabatt=-1 blockerar kundpriser

Konto försäljning Ange konto för försäljning. Normalt styrs försäljning av konton på Produktgrupper Om du anger konto här kommer detta att användas i stället. T.ex vid koncernbolag.

Kontot kommer att användas när fakturajournal med verifikation skrivs ut.

Aktiveras i SystemQ:s egenskaper och inställningar för affärssystemets order- ,inköp- och lagermoduler

Konto kundreskontra
Kostnadsbärare Styr kontering av kostnadsbärare tillsammans med inställning i Egenskaper OIL parameter 4.
Kostnadsställe Styr kontering av kostnadsställe tillsammans med inställning i Egenskaper OIL parameter 10.
Konto kundreskontra
Samfakturering 1 Alltid med
2 Veckovis, styr urval i utskrift fakturor
3 14 dagars, styr urval i utskrift fakturor
4 Månadsvis, styr urval i utskrift fakturor
5 Manuell utskrift, styr urval i utskrift fakturor
6 Aldrig, förhindrar att det sker samfakturering på kunden
7 Manuell samfakturering, tar bort möjlighet till Fakturera direkt/Kontantnota i kundorder. Tar bort möjligheter att fakturera i återrapportera packsedel
Samfakturering skall sedan ske i Manuell samfakturering

Databas: FRBAS.FORETAG.FORETAGSKOD(1)

Faktureras på Om ett annat företag skall faktureras än den som lägger beställningen anger du det kundnumret i rutan "Faktureras på'.
Pall reg Pallregisteringsnumret används för redovisningskostnader av pallkostnader. Redovisas på fraktsedeln.
Restorder 0: Restorder
1: Inga restorder

Styr om det skall bildas restorder i återrapportering utleverans

Kreditvillkor

Maxkredit Är beviljad kredit satt till noll sker ingen kontroll.
Används vi Test kredit på kund
Betalvana
Utestående fordran
Räntefakturering och krav Foretag.Foretagsinfo(16). Om satt kommer ingen räntepost att bildas vid inbetalning av faktura eller påminnelseavgifter
Kredithantering Används vi Test kredit på kund
  • Normal hantering
  • Frisläpp en order
  • Kreditspärrad
  • Ingen kreditkontroll
Faktueringsavgift Se Styrkoder på företag
Maxkredit, betalvana och utestående fordran gör att du lätt får en överblick över kundens status så att du i god tid kan reagera om fakturor inte betalas. Med de fem pop-boxarna kan du styra hur bl a restorders skall hanteras, statistik sorteras och räntefakturering.

Ange om du vill att företaget skall vara med i marknadsaktiviteter som du gör. Kryssa för i 'Marknad' för att företaget skall komma med i urvalsgruppen.