"

Handbok SystemQ affärssystem

Utskrift av fakturor i affärssystemet

Här kan du skriva ut samtliga bildade fakturor, eller bara en enstaka.

  1. Val av version
  2. Urval
  3. Utskriftsfält
    1. Kundens fakturareferens
    2. Styrning av artikelnummer

Ny version av Faktura utskrift ( 2006-02-01)

Det finns nu en ny version av fakturautskrift, vilken version som skall användas väljs i menyn i faktura-utskriftsprogrammet.

Utskriftsexempel

Urval

Fakturanummer Från/Till Om du inte anger något fakturanummer kommer alla ej utskrivna fakturor att skriva ut
Fakturadatum Alla fakturor som ej ännu fått något fakturadatum får det datum som anges här. Förfallodatum beräknas vid utskriften
Omgång Normalt skriver du bara ut fakturorna en gång. Men skulle något inträffa, t ex pappershaveri och du behöver skriva ut ytterligare en omgång, ändra då i formuläret "omgång 1" till "omgång 2" o s v.
Skriv ut antal ex Ange hur många ex du vill ha vid varje utskrift. Denna inställning sparas
Skriv ut orginalet på skrivare nr Du kan ställa in vilken skrivare som orginalet skall skrivas ut på. Om du t.ex har olika papper för 1:a sida och 2:dra sidan i laserskrivaren

Om du alltid vill skriva ut på samma skrivare kan du ställa in detta i Arkiv-Skrivarval

Skriv ut kopia på skrivare nr På samma sätt kan man ställa in var kopiorna skall skrivas ut
Med utan ören Markera om du vill ha med ören eller inte på fakturan. Om beloppet överstiger 9,9 milj måste du välja 'Utan öre'. Har du ofta fakturor med höga belopp, där du ej vill ha öre med, registrera detta i Egenskaper i kundreskontra
Samfakturering Väljer du ett annat alternativ än Skriv ut alla kunder kommer alla fakturor som tillhör kunder som inte har samfakturering att skrivas ut.

För att skriva ut fakturor som tillhör kunder med samfakturering väljs önskat alternativ.

Flera val kan köras sammtidigt

Samfaktureringstyp ställs in Kundinfo Affärskontakter i Kund-Info fliken.

Kopia på kopior Normalt skrivs ordet KOPIA ut om fakturan tidigare är utskriven. Om man behöver skriva ut ett nytt orginal väljer du bort KOPIA-texten
Formulär Det finns 2 utskriftlayouter. Formulär som är anpassat till laserskrivare och den abdra som även kan användas på matrisskrivare som har företagspapper.
Inklusive moms Du kan välja om beloppen på fakturarraderna skall var inklusive moms. Det går även att ange på kunden om det skall vara med eller utan moms.

Utskriftsfält på fakturan

Fakturaadress Fakturaadressen kan styras mot person och avdelning. Skall ett annat företag faktureras skulle faktureras på ha använts.
Organisationsnummer Utskrift av organisationsnummer styra av Egenskaper i kundreskontra Kr-mode 8
Fakturor till EU-länder får även organisationsnummer utskrivet
Vår referens Du kan ställa in programmet så att att en speciell referens skrivs ut på fakturan. Detta gör du genom att på företaget "##" (det egna) i Affärskontakter fliken personer skriva in i fältet 'Befattning' "Fakturareferens" på den person vars namn skall skrivas ut som vår referens på fakturan. 
Kundens fakturareferens I personregistret kan man ange vem som är fakturareferens. Om personen är kopplad till en avdelning skrivs avdelningens adress ut under förutsättning att postadress finns angiven. Om personnamnet innehåler FAKTURERING skrivs ej namnet ut. Om avdelningsnamnet innehåller FAKTURERING skrivs ej avdelningsnamnet ut. Texten FAKTURERING kan anges med versaler eller gemena tecken.
EDIFACT-faktura Står det EDIFACT i fältet godkäns inte fakturan som utskriven endast av Faktrura EDIFACT. Ta bort EDIFACT om du bara vill skriva ut en vanlig faktura

. T.ex Projekt: PACKSEDEL NR:2016 EDIFACT

Styrning av artikelnummer Man kan ställa in så att tillverkarens artikelnummer skrivs ut på fakturor till utvalda kundkategorier.

Inställningen görs i Arkiv-Egenskaper->OIL under fliken Parametrar 2

Man välja på företagsnummer eller kategorinummer.

För kundkategori skall K finnas följt av kundkategorierna och avslutas med semikolon

eller

För företagsnummer skall F finnas följt av företagsnummer och avslutas med semikolon