1. Arbetsgång
   1. Kundorder som innehåller varor som skall legotillverkas
   2. Kopiering av kundorder till inköpsorder, endast varor som skall legotillverkas
   3. Inköpsorder skickas till leverantör
   4. Varor kommer från leverantör, inleverans räknar av externt lager, uppdaterar eget
   5. Leverantörsfaktura registreras
   6. Varor levereras till kund
2. Grunddata
   1. Struktur skall finnas på färdigvara
      1. Utskrift av stycklista, analys av struktur vid kundorderstyrd tillverkning
   2. Inköpsbehov råmaterial beräknas
   3. Vi gör ett inköp av råmaterial för leverans till legotillverkare'

• Artikeln märks med sammansatt artikelflagga "Legotillverkning " och har en struktur som består av material och det arbete som legotillverkaren skall utföra
• Ingående Material som används för att tillverka färdigvaran
• Arbetet beskrivs som en operation på artikel
  • I fältet Verktyg anges Artikelnummer på operation
  • Denna artikel skall ha legotillverkaren som leverantör
  • Leverantör som skall utföra operationen, styr leverantör på inköpsorder. Leverantören skall även ha en externt lager kopplat till sig
  • Inköpspris per lagerenhet, används till inköpsorder
  • Artikel skall ha lagerhantering: "Utan FIFU, utan saldo, med KSV"
  • Operation som skall utföras av Planeringsgrupp planeringsgrupp LEGO
  • För ledtidsberäkning kan operationstid anges
• Färdigvaran skall ha inköppris som skall användas vid täckningsbidrag per order och ordervolym

• Beställningspunkter anges på ingående material material
• Behovslistan på externt lager visar inköpsbehov
• OBS! ange legotillverkarens lager på inköp av material
• Inleverans och leverantörsfakturakontroll måste körs för legotillverkning som för andra inköp.

• Inköpsorder till externt lager
• Rapportering av leverans till externt lager
  • Legotillverkaren faxar packsedel efter godkännd inleverans
  • Inleverans registreras
• Leverantörsfakturakontroll

• Färdigvara registreras på kundorder

• Rutinen kopiera kundordertill inköp används med valet "Endast legotillv struktur > inköp " ( Ordern anlayseras initialt med förval så att risken för misstag minskas, kundorderstyrd legotillverkning blir ett förval.)
  • Vårt lager som färdigvaran skall levereras till blir lager på inköp
  • Vårt externa lagrernr registreras på legotillverkaren i affärskontakter
• Inköpsorder med följande orderrader bildas:
  • Orderrad med råmaterial, negativt antal för avräkning lager, pris noll
  • Orderrad med operation/artikelnr pris på arbete
  • Orderrad med färdigvara, pris noll
  • Det blir en inköporder per strukturartikel för att kunna summera ihop rätt FIFU-värde vid leverantörsfakturakontroll.
• En legetillverkningsorder kan inte innehålla andra artiklar
• Skall lagerpost uppdateras med antal inköpta på
  • Råmaterial
  • Artikel operation
  • Färdigvara

• Befintlig inköpsorderutskrift används

• Vid inleverans uppdateras vårt lager
• Externt lager räknas av råmaterial
• Konteringar för reducering av lagervärde på externt lager lagras för utskrift av lagerjournal
• FIFU-värde på avräknat lagervärde på råmaterial lagras på färdigvarans FIFU-post

• Fakturan är slutleverans
  • Normalt kan Godkänn Hela användas då samliga rader skall faktureras, även de med pris=0 eftersom inleverans av slutprodukten skall färdiggöras
  • Leverantörsfakturakontroll på LEGO-rad och färdigvarurad samt råmaterial
  • FIFU-värde beräknas. Kostnad FIFU-värde råmateial vid utleverans plus LEGO-kostnad
• Anpassning: Kontering av fakturan

För att kunna hantera att man bara kört legotillverkningsartikeln men inte råmaterial och färdigvara har vi gjort en anpassning att detta kan korrigeras i efterhand.