 "
| Handbok SystemQ affärssystem |
|
"
| Handbok SystemQ affärssystem |
|
| |||||
| Sökväg i meny: | SystemQ-Pdm-Artikel | ||||
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQProduktdatamanagement-programmet (PDM) är ett mycket sofistikerat artikelregister som hanterar olika leverantörer, priser, rabatter, vikt, emballage och mycket mer.
| |||||
| |||||
| |||||
Arbetsgång: Leverantörer | |||||
| I listan visas vilka leverantörer som har artikeln och till vilket pris. Under listan anger du tillverkarens företagsnummer, artikelnummer och standardpris, detta för att lätt kunna få en överblick hur prissituationen ser ut hos dina olika leverantörer. För att registrera en ny leverantör trycker du på Infoga | |||||
| Infoga leverantör: | Ange antingen leverantörsnummer eller namn för att söka reda på rätt leverantör. Ange sedan deras artikelnummer och eventuell benämning på artikeln. Därefter matar du in i vilken valuta du köper artikeln för och leveranstid i veckor. Du kan lägga in tull och frakt på varje inköpt artikel med automation med hjälp av de procentsatser du registrerar i fälten 'Tull%' och 'Frakt%'. 'Min inköp' anger du om du måste köpa en viss kvantitet. | ||||
| Inköpspriser | Hur inköpspriset används | ||||
| Rabatt | Rabatt från leverantör kan antingen anges generellt i leverantörs-info eller på artikeln.
Anges rabatt på artikeln kommer denna att användas i förstra hand.
Om det finns en generell rabatt på leverantören men ingen rabatt skall användas på denna artikel, d.v.s.
priset som angivets är ett nettopris, då skall rabatt -1 anges.
Om du har en stående rabatt på artikeln anger du med vilken procentsats i 'Rabatt%'. Spara för att återgå till lista. | ||||
| Lev.benämning | Leverantörens benämning på artikeln | ||||
| Leverantörens Artnr | Leverantörens artikelnummer går att använda som sökbegrepp när du söker efter artiklar | ||||
| Led tid | Leveranstid i veckor | ||||
| Sortiment | Används vid kopiering av order till inköp för att dela inköpet på flera till en leverantör | ||||
| Ändra/Ta bort leverantör | Om du vill ändra eller ta bort en leverantör så dubbelklickar du på denne i listan så kommer den leverantören upp i editeringsfälten i infoga-dialogen. | ||||
Metoder för att beräkna inköpspriser | |||||
| Metod 1 | Anrop från Inköpsorder registrera, väljer första leverantör | ||||
| Metod 2 | Anrop från kalkyl order och kundorderstock | ||||
| Metod 3 | Nettopris, hemma, Inköp ändra saldo possitvt
Ink_pris=Inkopspris*(1+(Frakt_proc+Tull_proc)/100)*(1-Ink_rabatt/100) | ||||
| Metod 4 | Hämta första leverantör. Inköpspris och rabatt | ||||
Leverantörsartikel | |||||
|
När man har mycket olika produkter, många som bara används 1 gång, detta är vanligt inom inredningsbranschen, kan man använda sig av
leverantörsartiklar.
Dessa används i order och offertarbetet. På order läggs all beskrivande information och priser på orderaden. När man kopierar kundordern till inköp kopieras all information till inköpsordern som hamnar på rätt leverantör. På en leverantörsartikel registreras:
| |||||