|
|
|
|
|
| Egenskaper i leverantörsreskontran
|
|
Här registrerar du de fasta uppgifter som används i leverantörsreskontran. Var noga med att kontrollera att
alla uppgifter är rätt.
Under LR-mode finner du ett antal variabler som styr utseende och beräkningar när du arbetar löpande med
leverantörsreskontran. Ange något av de val som finns efter varje variabel för att få de inställningar som passar dig.
|
| Parameterstyrning
|
| 1 Summera kontering per månad,1/0
|
|
| 2 Beloppgräns för fakturarens,öre
|
|
| 3 K-st/K-bar i faktura-reg,0-3
|
|
| 4,Standard betalningsvillkor,Dagar
|
|
| 5,Leverantörsnamn till verifikationstext,1/0
|
|
| 6,Ändr. förd-kod i OIP14x,1/0
|
|
| 7,Använd def lager-kto för extra belopp,1/0
| Används i leveratörsfakturakontroll. Om satt kommer konto
för lager i egenskaper OIL att sättas som konto för
extra belopp.
|
| 8,Spärra backning av inkommandenr,1/0
|
|
| 9,Valutakonto EUR,Nr
|
|
| 10,Uppdatera ej konto i Lev-info,1/0
|
|
| 11,Manuell avbokning av kreditnotor
| Kriditnotor bokförs ej automatiskt.
Se mer i Kreditnotor i leverantörsreskontran
|
| 12,Aktivera attest
|
- 0: Ingen attest
- 3: Måste attesteras, status "Attesteras ej" skall inte användas
- Övriga:Attestering aktiverad
|
"