" | Handbok SystemQ affärssystem |
Sökväg i meny: | SystemQ-Ekonomi-Löner-Löpande lönerutiner-Avsluta löneperiod | ||||
Översikt | |||||
| |||||
Ange urval för anställningsnummer, kollektiva eller tjänstemän, med eller utan semester samt vilken avslutningsform du vill ha.
Under avslutningen sker bokförs utbetalningarna. Ackumuleringar sker på vissa delområden, t ex traktamenten, uttagen semester, övertid, fackavgifter. Dessutom sparas statistik per person på den utbetalda lönen året ut. Bokföring sker på konton angivna i SIAK-registreringen. Negativt belopp på utbetalningsraden resulterar i en kreditering av kontot. Positivt belopp i en debitering. Övriga konton som används i lönekörningen anges i Egenskaper lönerunder 'Konton'. Preliminärskatt beräknas:
Om "Fackavgifter i %" är registrerad på anställd, beräknas fackavgiften och bokförs på angivet konto. Fackavgiften kan också påverkas manuellt med SIAK-koden:"720". Anställd tid (i dagar) summeras fortlöpande under året. Anställning eller avgång för person meddelas systemet genom ändring i personkort av 'Anställningsdatum' eller 'Avgångsdatum'. Om systemet varit i drift under året kommer uppgifterna i statistiken att lagras t o m februari nästföljande år. Därför ska uppgiften om "År" i Egenskaper löner inte ändras manuellt i januari, om systemet varit i drift under föregående år. Denna ändring sker automatiskt i samband med Avsluta löneåret (jan, feb el. mars). I lönekörningen tas SIAK-koderna i avvikelseregistret bort en efter en allteftersom de summerats in i statistiken och bokföringsunderlag tillverkas. När sedan personens avvikelseregister är tomt, markeras personen med aktuellt utbetalningsdatum i systemet. När alla personer är markerade som lönekörda och utbetalningsregistret är tomt fortsätter rutinen med att normallöneregistret kopieras till det helt tomma avvikelseregistret och utbetalningsdatumet tas bort. Till slut bokförs alla tillverkade bokföringsunderlag. Avslutningen går automatiskt in i denna rutin. | |||||
Bokföring | |||||
Om man anger kostnadsställe på personen i Personaluppgifter-personkort, man kan t.ex. använda antställningsnummer om inte detta är upptaget för annat kostnadsställe, då kommer löner, avgifter, semesterskuld konteras på sepparata konteringsrader.
| |||||
Semesterår | |||||
Första gången som en person körs i sista månaden i gamla löneåret beräknar
datorn semesterdagar för det nya året. Eftersom lönespecifikation för den
aktuella perioden redan är utskriven kommer den nya semestern att redovisas
först på nästkommande lönespecifikation. Person-ackarna blir uppdaterade med den
aktuella löneperiodens siffror innan beräkning sker.
Innan löneperioden avslutas skall du kontrollera att rätt information finns lagrad i följande person-ackar: Pers_ack(10): Skall innehålla ej semestergrundande frånvaro under semesteråret. Pers_ack(12): Uttagna semesterdagar under året. Pers_ack(26): Skall innehålla antal semestergrundande dagar under semesteråret. Om semesteråret slutar 31/3 skall det stå 365-28=337 minus ej semestergrundande frånvaro i detta fält före löneperioden mars avslutas. Kontrollera att rätt antal semesterdagar är registrerat i personvariablerna När beräkning av ny semester sker visar datorn i en popup texten: "GLÖM INTE ATT ÄNDRA SEMESTERÅRET FÖRE NÄSTA LÖNEKÖRNING" Efter beräkningen finns i Pers_ack(28) den nya semestern för nästa semesterår, i Pers_ack(29) eventuellt Ej betald semester. Om den anställde under året tagit ut för mycket semester lagras detta i Pers_ack(12) som uttagen semester. Pers_ack(10) och Pers_ack(26) nollställs. Första gången en person avslutas på ett nytt år, kopieras data som rör semesteråret över från det gamla till det nya året. Denna information är lagrad i Pers_ackarna 12,13,14,15,18,26,28. | |||||
Beräkna semesterår | |||||
I samband med att löneperioden avslutas räknar datorn ut hur mycket som semesterskulden ökar. Beräkningen är olika för tjänstemän och kollektivanställda:
Kollektivanställda:
|