|
Här registrerar du de valutor som affärssystemet använder. Du kan antingen registrera en ny valuta
eller endast ändra på kursen.
Här finns även uppgift över vilka huvudbokskonton för leverantörsskuld resp. kundfordring som kommer
att användas när valuta är kopplat till kundfaktura resp. leverantörsfaktura. Varje valuta skall ha
ett eget leverantörsskuld- resp. kundfordringskonto för att hålla isär valutadifferensen som beräknas
automatiskt av systemet.
I listan anges de valutor som finns registrerade i programmet. Om du vill ändra i en valuta dubbelklickar
du på en för att få upp uppgifterna i editeringsfälten. Gör ändringar och tryck på Spara valuta.
Om du vill ange en ny valuta så ser du till att editeringsfälten är nollställda, antingen genom att
spara den valuta du arbetade med tidigare eller använd menyvalet Arkiv-Ny.
Om du vill ta bort en valuta så använder du menyvalet Arkiv-Ta bort
|
"
