B2Brouter som vidarebefordrar faktura till kundens system

Vid utskrift av fakturor till kunder som skall ha Peppol-fakturor loggar programmet SystemQ in på app.b2brouter app.b2brouter.net och skickar fakturan (/invoices/import.json) till b2brouter som sedan skickar den vidare (/invoices/send_invoice/xxxxx.json) över peppol-nätverket till kunden.

1. Logga in på app.b2brouter.net med din web-läsare

   Där har du ett konto som du loggar in på.

   Du lägger upp kunden och anger peppol-info, Peppol ID för företaget

   Identitet e-handel Organisationsnummer

Inställningar på kunden i SystemQ

1. BuyerReference= Affärskontakter.Kundinfo:Uppdragsnummer
2. BuyerAccountingReference= Affärskontakter.Personer.Personinfo
   1. Alternativ 1:

      Personen är markerad som 'Referens fakturering' BuyerAccountingReference=Namn på personen

   2. Alternativ 2:

      Personen har i Avdelning texten 'XML-Invoice'

3. Det går även att i anteckningar på person ange annan server än B2Bruter.net
4. AccountingCustomerParty.Party.EndpointID

   Affärskontakter.Adresser.Org_nr

5. AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentification.ID

   Affärskontakter.Adresser.Org_nr

6. AccountingCustomerParty.Party.PartyName.Name

   Affärskontakter.Namn

7. AccountingCustomerParty.Party.PostalAddress

   Affärskontakter.Adresser.Fakturaadress(3)

8. AccountingCustomerParty.Party.PartyLegalEntity.RegistrationName

   Affärskontakter.Namn

9. AccountingCustomerParty.Party.PartyLegalEntity.CompanyID

   Affärskontakter.Adresser.Org_nr

10. AccountingCustomerParty.Party.Name

    Namn på ovan vald person

11. AccountingCustomerParty.Party.Telephone

    Om personen har telefon

12. AccountingCustomerParty.Party.ElectronicMail

    Om personen har mail

13. Aktivera kunden för peppolfakturering

    Affärskontakter.Kundinfo.Skriv faktura som: välj 'B2Brouter'

Information på order

1. Kundorder.Huvud.Godsmärke

   Om värde anges kommer det att hamna i BuyerAccountingReference i stället för det som finns i Affärskontakter.Personer.Personinfo

   AccountingCost får Kundorder.Huvud.Godsmärke

2. Invoice.Delivery.DeliveryLocation.Adress

   Kundorder.Huvud.Leveransadress(2)

3. Invoice.Delivery.DeliveryLocation.PostalZone City

   Kundorder.Huvud.Leveransadress(2)

4. Invoice.PaymentMeans.PaymentMeansCode

   Affärskontakter.Kundinfo.Betalningsvillkor

   Arkiv.Egenskaper.Kodlistor.Betalningsvillkor.Kredittid

5. Invoice.PaymentMeans.PayeeFinancialAccount

   Affärskontakter.##.Adresser.Bankgiro

6. Invoice.InvoiceLine.ID

   Fakturrad.Pos

7. Invoice.InvoiceLine.InvoicedQuantity.unitCode

   Fakturarad enhet/Orderrad enhet
   Enhet översätts till standard för Peppol
   https://sfti.se/download/18.1f376ad3177c89481f76849b/1616147800122/SFTI%20Shortlist_UnitsOfMeasureCodes_20191017.pdf
   SystemQ.Ekonomi.Kundreskontra.Fakturering.Faktura PEPPOL; Inställningar.Visa enheter visar vilka enheter som är aktivade.

8. Invoice.InvoiceLine.Item.Description.Name

   Order_rad.Rad_text

9. Invoice.InvoiceLine.Item.PriceAmount

   Fakt_rad.Belopp/Lev_antal

Information Egna företaget

1. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.PartyIdentification

   Affärskontakter.Företagsnummer="##"

   Affärskontakter.Adresser.Org_nr

   Om Org nr börjar med 'SE' klipps detta bort

2. Fakturaadress rad 1 och 3 används
3. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.PartyTaxScheme.CompanyID

   Affärskontakter.Adresser.VAT

4. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.Contact.Name

   Affärskontakter.Name

5. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.Contact.Telefon

   Affärskontakter.Andresser.Telefon

6. Invoice.AccountingSupplierParty.Party.Contact.ElectronicMail

   Affärskontakter.Allmän.Email

Skicka fakturor

I SystemQ använder du rutinen 'Faktura utskrift' version 4 som vanligt. Programmet hanterar elektroniska xml-fakturor på samma sätt som pdf-fakturor som skickas med epost om B2B router är aktiverat enligt ovand

Har man valt fler än 1 ex. skrivs kopia ut på skrivaren

Efter utskriften kan man i app.b2brouter.net kontroller att alt funkar och får även hjälp att felsöka

Styrning av kundgrupps orderregistring

I kundgruppens anteckningar kan även villkor och styrning läggas in i anteckningar. Format Tag:Värde

Taggar
1. Er_ref_text:
   Ändrar ledtext på Er ref
2. Er_ref.toolhelp:
   Ändrar toolhelp för fält Er ref, fler rader kan visas
3. Er_order_text:
   Ändrar ledtext på Er order
4. Er_order.toolhelp:
   Ändrar toolhelp för fält Er order, fler rader kan visas
5. Er_ref.obligatorisk:
   Väljer flik Orderhuvud och sätter focus på fält Er ref
6. Godsmarke_text:
   Ändrar text på Godsmärke
7. Order_huvud_focus:
   Väljer flik Orderhuvud och sätter focus till fält angivet efter ":"
8. Godsmarke.toolhelp:
   Ändrar text på toolhelp godsmärke, flera rader kan visas
9. EXIT
   Sista raden. Avbryter inläsning av styrningar. Efterkommande rader är bara info, t.ex. dokumentation av styrningar, kundens önskemål.